2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算359萬元，比2023年預算增加115.91萬元，增長48%，增長的主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學以及其他聯(lián)盟成員校繼續(xù)擴大招生規(guī)模致項目支出預算增長。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費1個，主要是項目1（學校公用經(jīng)費）。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數(shù)為9204.41萬元，比2023年預算增加3447.19萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學以及其他聯(lián)盟成員校選調選聘教師。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024 年預算數(shù)為133.93萬元，比2023年預算增加133.93萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預算；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為515.37萬元，比2023年預算增加302.55萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學以及其他聯(lián)盟成員校選調選聘教師；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為35.43萬元，比2023年預算增加35.43萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為268.96萬元，比2023年預算增加157.89萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學以及其他聯(lián)盟成員校選調選聘教師；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為105.17萬元，比2023年預算減少0.84萬元，主要原因是將退休人員公務員醫(yī)療補助調整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為386.53萬元，比2023年預算增加121.72萬元，主要原因是新開辦蘭州新區(qū)第九小學以及其他聯(lián)盟成員校選調選聘教師。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經(jīng)費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額78.33萬元，其中：政府采購貨物預算78.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額78.33萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額78.33萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為929.83萬元。其中：辦公用房2098.88平方米，價值1049.4萬元，隸屬于蘭州新區(qū)城投集團所有因此未列入學校固定資產(chǎn)。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約10.4萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入2.3萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)第二小學聯(lián)盟2024小學公用經(jīng)費

　　1、項目概況：生均公用經(jīng)費用于學校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業(yè)費等方面的支出，緩解學校公用經(jīng)費不足情況。

　　2、立項依據(jù)：蘭新財發(fā)[2019]162號　蘭州新區(qū)財政局　蘭州新區(qū)教育體育局關于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第二小學聯(lián)盟校

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學期實施

　　6、年度預算安排：359萬元

　　7、預期總體目標：保障教育教學工作正常運行；提高辦學質量，提升社會滿意度；改善辦學條件，進一步優(yōu)化育人環(huán)境。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。

　　2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。

　　2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。

　　2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。

　　2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執(zhí)行2023年單位預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　7、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　8、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二小學  

2024年3月8日   

　　附件：蘭州新區(qū)第二小學2024年單位預算公開表