2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　經濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經費0個。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數為226.39萬元，比2023年預算增加14.88萬元，主要原因是人員經費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為16.05萬元，；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為1.1萬元，比2023年預算增加1.1萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數為8.37萬元,比2023年預算增加0.34萬元，主要原因是人員經費增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為3.86萬元。比2023年預算減少0.47萬元，主要原因是公務員醫(yī)療補助費率調整。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為12.03萬元，比2023年預算增加0.49萬元，主要原因是人員經費增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額0.28萬元，其中：政府采購貨物預算0.28萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.28萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.28萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為5370.21萬元。其中：辦公用房36246平方米，價值2015.07萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入0.07萬元。

　　（三）重點項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加單位預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標19個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)秦川學區(qū)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)秦川學區(qū)2024年單位預算公開表