目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園主要職能：

　　一是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全園教育工作，加強(qiáng)對(duì)全園工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持教育方針，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，辦有溫度的教育，促進(jìn)和諧、和勉的幼兒園氛圍，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升辦園品質(zhì)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2024年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、教研辦公室、財(cái)務(wù)室，其中全額預(yù)算單位為13所（蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團(tuán)莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算部門(mén)1個(gè)。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2023年末在編人員有52人，聘用人員277人，共329人；在校學(xué)生2821人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算6743.94萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算6743.94萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入6743.94萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算6743.94萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出6554.94萬(wàn)元，占97.2%；項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，占2.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出6743.94萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出5933.64萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出366.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出192.96萬(wàn)元、住房保障支出250.81萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

   

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6554.94萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加918.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.30%，增長(zhǎng)的主要原因是教師人數(shù)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6322.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出232.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算189萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少9.38萬(wàn)元，減少5.73%，減少的主要原因是幼兒人數(shù)減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是項(xiàng)目1（幼兒園公用經(jīng)費(fèi)）。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5933.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加424.33萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.12萬(wàn)元，主要原因是將退休人員采暖補(bǔ)貼及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為334.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加274.48萬(wàn)元，主要原因是人員增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加22.99萬(wàn)元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險(xiǎn)列入此科目。。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為174.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加143.24萬(wàn)元，主要原因是人員增加；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.42萬(wàn)元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為250.81萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加36.79萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　三、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無(wú)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額84.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算84.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額84.42萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為652.11萬(wàn)元。其中：辦公用房7147平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約62.7萬(wàn)元。

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收1211萬(wàn)元。其中：省級(jí)批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)，主要是保教費(fèi)、利息，分別計(jì)劃征收1210萬(wàn)元、1萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：幼兒園公用經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育聯(lián)盟下設(shè)十三所幼兒園：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團(tuán)莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園。2023年秋季實(shí)際招生人數(shù)2821人(其中蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團(tuán)莊幼兒園和蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園，幼兒數(shù)不足100人，需按100人申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)，省外幼兒數(shù)82人)，2024年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出為3007*600+82*1000=1886200元，即所需資金為189萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》<2019>162號(hào)

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園

　　4、實(shí)施周期：2024年全年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2023年12月根據(jù)學(xué)校招生人數(shù)制定經(jīng)費(fèi)數(shù)，2024年1月至12月分季度申請(qǐng)資金并合理做好資金的支出工作，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金為189萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障13所幼兒園的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，師生教育教學(xué)工作正常運(yùn)行。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。”

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)繼續(xù)細(xì)化亮化，項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測(cè)。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：無(wú)?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理工作做深、做實(shí)，切實(shí)提升預(yù)算績(jī)效管理水平。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。2023年績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨決算公開(kāi)進(jìn)行公示公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)20個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　九、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　10、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　12、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　15、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　16、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2024年單位預(yù)算公開(kāi)表